1、主持财务科的全面工作，具体主要负责财务管理工作。

2、组织编制全所年度财务预算方案与财务决算、相关财务报表。

3、负责财务会计业务相关的制度、办法、报告等起草制订工作。

4、负责财务项目管理、收入分配、预借票据审核、大额支付签署等日常工作。

5、负责圆形财务专用章（代财务公章）的使用管理登记。

6、组织配合各级管理部门开展各项经济业务审计及检查工作。

7、组织零星财务相关统计数据编报，提供单位财务状况数据。

8、组织全科开展业务学习，提高科员业务素质。

9、各项财务规章制度的咨询、解释、宣传，账务查询等。

10、完成领导交办的其他工作任务。

1、负责会计凭证复核记账、“银行余额调节表”复核；协助日常报销审核。

2、负责椭圆财务专用章、发票专用章使用管理，收付票据审核与盖章。

3、负责本所国有资产管理业务相关的办法、报告等起草工作。

4、负责全所固定资产账日常管理、国有资产相关数据统计报送。

5、负责固定资产验收建账、清理、报废处置等工作对接及材料收集；定期开展资产账物核对、不定期清产核资等管理工作。

6、负责科内考勤登记管理、填报。

7、各项财务国资规章制度的咨询、解释、宣传，账务查询等。

8、完成领导交办的其他工作任务。

1、负责银行来款发布与认领登记、一般收入确认与开具增值税发票、按收入票据填制收入记账凭证入账核算。

2、负责税务事项认定办理、咨询，各项税费申报缴纳、统计核对及报表编制。

3、负责票据（发票、内部收据等）的领用登记、保存、核销等管理；买方单位增值税专用发票适用资格审核、交易合同协议留存备查。

4、负责未及时收回款的预借票据备查、后续催收、核销入账核算。

5、负责本所固定资产网上竞价采购一审发布及咨询；职工住房公积金与住房补贴提取的协助办理及政策咨询。

6、协助部分支付票据审核盖章。协助固定资产验收建账、清理、报废处置等工作对接及材料收集；协助开展资产账物核对、不定期清产核资等管理工作；协助资产账日常管理和数据统计报送。

7、完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗

(劳务派遣)

1、主要负责日常报销审核填制记账凭证，严格按制度规范进行会计核算，实行会计监督。审核报销票据的真实性、完整性、有效性，审核报销签批手续是否齐全等，严格执行分级审批制度，严格按规定标准执行费用报销。

2、审核制单正确使用会计科目、项目代码；严格按预算执行经费使用，严禁超预算和无预算用款；贯彻会计电算化工作规范，正确操作会计软件，确保财务数据的安全和完整。

3、协助财务账、凭证查询、购买方单位增值税专用发票适用资格审核，财务报销规定和涉税政策的咨询、解释，财务规章制度宣传等。

4、协助收付票据审核与盖章。

5、协助固定资产清理与报废处置、资产账物核对、清产核资等工作；

6、完成其他临时性工作或领导交办的其他工作任务。

出纳岗

(劳务派遣)

1、负责日常报销审核填制记账凭证，审核报销票据的真实性、完整性、有效性，审核报销签批手续是否齐全等，严格按制度规范进行会计核算，实行会计监督。

2、负责本所事业账会计凭证的整理装订、归档和查询管理。

3、协助银行来款的发布与认领登记入账、未及时收回款的预借票据后续催收与核销入账，以及其他往来账清理。

4、协助税费申报缴纳与统计核对编报、购买方单位增值税专用发票适用资格审核，协助财务账查询，财务报销规定和涉税政策的咨询、解释，财务规章制度宣传等。

5、协助固定资产清理与报废处置、资产账物核对、清产核资等工作；

6、完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗

(劳务派遣)

1、负责本所货币资金账日常管理和货币资金收付结算，负责内部收据开具。

2、负责支付信息核对、支付票据打印，支付失败与退款清查、银行来款登记等。

3、负责与银行对账并按月编制“银行存款余额调节表”确保银行存款帐实相符。

4、负责本所银行账户核检等管理，空白银行票据的购买、保管和使用。

5、负责现金日记账和银行存款日记账的输出、装订、归档。

6、完成领导交办的其他工作。